清城區(qū)政協(xié)辦2016年部門決算公開

發(fā)表時(shí)間： 2017-09-14 10:00 來源：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議清遠(yuǎn)市清城區(qū)委員會(huì) 　　

 

目       錄

第一部分  清城區(qū)政協(xié)概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
     三、人員構(gòu)成情況

第二部分 清城區(qū)政協(xié)2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  清城區(qū)政協(xié)2016年部門預(yù)算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分  清城區(qū)政協(xié)概況

 

 

 

一、主要職責(zé)

（一）中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議是中國(guó)人民愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu)。

（二）根據(jù)《中華人民共和國(guó)憲法》和《中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程》的規(guī)定，政協(xié)清遠(yuǎn)市清城區(qū)委員會(huì)的主要職能是政治協(xié)商和民主監(jiān)督，組織參加本會(huì)的各黨派、團(tuán)體和各界人士參政議政。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    本部門無下屬單位，部門預(yù)算為匯總預(yù)算。

政協(xié)清遠(yuǎn)市清城區(qū)委員會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),均為正科級(jí)建制（一）辦公室；（二）提案與文史工作委員會(huì)；（三）組織聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)。
 

    三、人員構(gòu)成情況

本部門編內(nèi)人員數(shù)9名（其中副處級(jí)1名、正科級(jí)4名、副科級(jí)3名、高級(jí)工1名）、退休人員3名（其中副處級(jí)1名、正科級(jí)4名、副科級(jí)3名）。

 

第二部分  清城區(qū)政協(xié)2016年部門決算表

各部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開，并在合計(jì)欄以零填列。格式如下：



注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。

（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。

收入決算表
									公開02表
部門政協(xié)									單位：萬元
項(xiàng)    目			本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3	4	5	6	7
合計(jì)			306.94	306.94
201		一般公共服務(wù)支出	230.33	230.33
20102		政協(xié)事務(wù)	186.74	186.74
2010201		行政運(yùn)行	114.22	114.22
2010205		委員視察	37.52	37.52
2010299		其他政協(xié)事務(wù)支出	35	35
20199		其他一般公共服務(wù)支出	43.59	43.59
2019999		其他一般公共服務(wù)支出	43.59	43.59
208		社會(huì)保障和就業(yè)支出	24.42	24.42
20805		行政事業(yè)單位離退休	24.42	24.42
2080501		歸口管理的行政單位離退休	24.42	24.42
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	2.75	2.75
21005		醫(yī)療保障	2.75	2.75
2100504		行政單位醫(yī)療	2.75	2.75
216		商業(yè)服務(wù)等支出	3.5	3.5
21605		旅游業(yè)管理與服務(wù)支出	3.5	3.5
216504		旅游宣傳	3.5	3.5
221		住房保障支出	45.94	45.94
22102		住房改革支出	45.94	45.94
2210201		住房公積金	45.94	45.94

    注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入決算表》（財(cái)決03表）。
 

項(xiàng)    目		本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計(jì)		306.94	212.56	94.38
201	一般公共服務(wù)支出	230.33	139.45	90.88
20102	政協(xié)事務(wù)	186.74	139.45	47.29
2010201	行政運(yùn)行	114.22	104.75	9.47
2010205	委員視察	37.52		37.52
2010299	其他政協(xié)事務(wù)支出	35	34.70	0.30
20199	其他一般公共服務(wù)支出	43.59		43.59
2019999	其他一般公共服務(wù)支出	43.59		43.59
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	24.42	24.42
20805	行政事業(yè)單位離退休	24.42	24.42
2080501	歸口管理的行政單位離退休	24.42	24.42
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	2.75	2.75
21005	醫(yī)療保障	2.75	2.75
2100504	行政單位醫(yī)療	2.75	2.75
216	商業(yè)服務(wù)等支出	3.5		3.5
21605	旅游業(yè)管理與服務(wù)支出	3.5		3.5
216504	旅游宣傳	3.5		3.5
221	住房保障支出	45.94	45.94
22102	住房改革支出	45.94	45.94
2210201	住房公積金	45.94	45.94

 

    注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《支出決算表》（財(cái)決04表）。
 



    注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。

（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《財(cái)政撥款收入支出決算總表》（財(cái)決01-1表）。



    注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決07表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。




    注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。

（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財(cái)決08-1表）。



注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。

（4）“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的，在合計(jì)欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。



    注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決09表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。


 

第三部分   區(qū)政協(xié)2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

區(qū)政協(xié)2016年度總收入306.94萬元，其中本年收入306.94萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入306.94萬元，比上年決算數(shù)增加63.9萬元，增加26.29%。主要原因是增加住房補(bǔ)貼及交通費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)增加等。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3．事業(yè)收入0萬元。

4．經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

（二）年度支出總體情況

區(qū)政協(xié)2016年度總支出306.94萬元，其中本年支出306.94萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出203.33萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出，比上年決算數(shù)增加32.45萬元，增加18.89%，主要原因是增加住房補(bǔ)貼及交通費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)增加等。

2.2.教育（類）支出0萬元。

……

二、區(qū)政協(xié)2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

區(qū)政協(xié)2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)306.94萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入246.6萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少60.34萬元，下降19.65 %；主要原因是厲行節(jié)約。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

區(qū)政協(xié)2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)306.94萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出246.6萬元，年初預(yù)算數(shù)減少60.34萬元，下降19.65 %；主要原因是厲行節(jié)約。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）230.33萬元，主要用于政協(xié)事務(wù)、行政運(yùn)行、其他政協(xié)事務(wù)支出；

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

區(qū)政協(xié)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.5萬元，完成預(yù)算23.32萬元的15%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為2.34萬元，完成預(yù)算10萬元的23.4%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.16萬元，完成預(yù)算13.32萬元的8.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算2.41萬元的0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少4.98萬元，下降58.72%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.04萬元，下降1.68%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少4.94萬元，下降80.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，與上年持平。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是厲行節(jié)約；

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)2.34萬元，占66.86%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.16萬元，占33.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出2.34萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)單位出國(guó)團(tuán)組 5個(gè)、累計(jì)9人次。開支內(nèi)容包括：（1）出國(guó)談判、工作磋商支出1.6萬元，主要用于活動(dòng)伙食費(fèi)；（2）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0.74萬元，主要用于活動(dòng)住宿等雜費(fèi)。比去年減少0.04萬元，同比減少1.68%，主要原因是履行節(jié)約。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.16萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出1.16萬元，主要用于車輛維修、加油。比去年減少4.94萬元，同比減少76.52%，主要原因是履行節(jié)約。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，與上年持平。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出114.22萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年減少82.12萬元，與上年持平。主要原因是：公車改革，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少、厲行節(jié)約。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。資產(chǎn)總值30.6萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    本單位無職效管理工作（無主要民生項(xiàng)目支出、無重點(diǎn)支出項(xiàng)目）。

 

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

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